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天水市中医研究所2016年决算信息公开
2017-08-17 11:48:00   来源:
    一、天水市中医研究所概况
    (一)主要职能

    天水市中医研究所是依附于天水市中医医院的机构,主要从事医疗研究工作。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    天水市中医研究所机构数为1个。
    二、天水市中医研究所2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况

    2016年度,天水市中医研究所收入为90.34万元,其中:财政拨款收入90.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    (二)支出决算情况
    2016年度,天水市中医研究所支出为90.34万元。其中:基本支出90.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2016年度,天水市中医研究所财政拨款收入总计90.34万元,与上年相比增加9.55万元,增长11.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入90.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2016年度,天水市中医研究所一般公共预算财政拨款支出总计90.34万元,与上年相比增加11.82万元,增长11.82%;完成年初预算117.46%,决算数大于预算数的主要原因:市人社局审定人员经费调增,财政资金进行人员经费追加。其中:
    社会保障和就业支出支出23.22万元,其中:商品和服务支出0.35万元,对个人和家庭的补助支出22.87万元;完成年初预算100%,决算数等于预算数。
    医疗卫生与计划生育支出67.12万元,其中:工资福利支出61.68万元,商品和服务支出3.6万元,对个人和家庭的补助支出1.85万元;完成年初预算125.01%,决算数大于预算数的主要原因:市人社局审定人员经费调增,财政资金进行人员经费追加。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2016年度财政拨款基本支出90.34万元。其中:
    工资福利支出61.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
    对个人和家庭的补助支出24.72万元,主要包括退休费、采暖补贴等。
    商品和服务支出3.95万元,主要包括办公费、邮电费、培训费、福利费等。
    (六)2016年“三公”经费支出决算说明
    2016年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
    1、因公出国(境)经费支出情况
    2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无因公出国(境)团组。
    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    2、公务用车购置和运行费支出情况
    2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无公务用车购置。
    2016年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本单位无公务用车。
    3、公务接待费用支出情况
    2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年无公务接待。
    其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    (七)其他需要说明的情况
    1、机关运行经费支出情况
    2016年,天水市中医研究所机关运行经费支出3.54万元 ,比上年增加3.54万元。主要原因是2016年实施财政一体化,支出明细项目按照财政预算严格执行。
    2、政府采购支出情况
    2016年,天水市中医研究所政府采购支出0万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
    3、国有资产占用情况
    2016年度,天水市中医研究所资产总额为0万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
    三、相关专业名词解释
    1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。
    5、事业单位离退休:事业单位开支的离退休经费。
    6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
    7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    8、基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9、项目支出:指为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的支出。
    10、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    四、天水市中医研究所2016年部门决算表

    见附件
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